汉中广播电视台2019年部门预算公开

汉中广播电视台

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于新闻宣传、广播电视事业的方针、政策和习近平总书记对传统媒体的最新重要指示精神，把握舆论导向，围绕全市中心工作，不断创新新闻宣传的内容和手段，做好宣传报道。

2、负责电视各频道、广播各频率公益性节目的采集、制作、审查、上载和播出; 非公益性节目的购置、审查、上载和安全播出，以及汉中广播电视台网站、新媒体业态更新、制作、发布、维护和管理 。

3、负责市委、市政府指令性任务和大型活动策划、组织、宣传以及各类专题节目的采集、制作和播出。

4、认真做好全市政治、经济、社会、科教、文化、旅游、娱乐、民生等方面广播电视节目宣传工作，以满足广大听众、观众日益增长的物质和精神文化生活等多方面需求。

5、负责本台自制节目音像档案的收集和管理。

6、转播中省市4套模拟电视节目，4套调频广播节目，总发射功率64KW，全年累计播出46000多小时。节目可覆盖我市汉台、南郑、勉县、城固、洋县、西乡等十个平川县的绝大 部分地区，覆盖人口约250多万，占全市总人口的65%。

7、 播出中省市16套数字电视节目，覆盖全市平川地区。

8、 配合陕西广电网络公司播出无线数字电视节目，播出中省市县电视节目68套，覆盖全市大部分平川县区。

机构设置：

汉中广播电视台属全额拨款公益性事业单位，核定编制100名，领导职数1正3副，另设总编辑、总工程师各1名(副处级)，工会主席由台领导兼任。

汉中电视转播台属汉中广播电视台下属单位，属全额拨款公益性事业单位，共有编制51名，实际在职47人,退休人员20名。单位设办公室及汉山机房两个部门。

二、2019年年度部门工作任务

以实施“1241工程”，即：一个融媒体技术平台；两个文化品牌建设（“张骞”、“朱鹮”）；四个项目引领（与央视合作纪录片《再说汉江》、《秦岭四宝》、《汉中遗韵》、《烽火天汉》项目）；一个“影视小屋”工程（与中视协、陕视协合作），引领广电宣传上台阶。

以办好“春晚”为抓手，实施项目带动工程。

以“抓铁有痕、踏石留印”的勇气和干劲，“两手抓，两手都要硬”的工作作风（一手抓管理，促安全播出工作；一手抓业务交流培训，促广电宣传上台阶），全面推进工作。                                                                                    

以贯彻中央深化文化体制改革为契机，强化供给侧结构改革和放管服工作重点要求，提升广电工作的整体水平。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制151人，其中事业编制151人；实有人员147人，其中事业147人。单位管理的离退休人员95人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备10台（套）。

1.SONY摄录一体机       46.13万元

2.SONY高清摄像机      33.83万元

3.电脑图案灯            31.5万元

4.LED显示屏           37.09万元

5.5+3讯道高清电视转播车及视音频设备    64.86万元

6. 电视发射机           132万元

2019年无固定资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1836.2万元,当年无政府性基金预算拨款。

2019年，本部门无预算安排扶贫项目，无涉及扶贫项目资金 。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入2358.3万元，较上年增加了228.41万元，增幅11％，主要原因是上年用于汉山发射机维护维修的专项资金剩余；其中一般公共预算拨款收入1836.2万元，较上年减少57.2万元，减幅为3％，主要原因是人员退休，人员经费减少；2019年本部门预算支出2358.3万元，较上年减少228.41万元，减幅为11％；其中一般公共预算拨款支出1836.2万元，较上年减少57.2万元，减幅为3％，主要原因是人员退休，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入2247万元，较上年增加了184.6万元，增幅8％，主要原因是上年用于汉山发射机维护维修的专项资金剩余；其中一般公共预算拨款收入1836.2万元，较上年减少57.2万元，减幅为3％，主要原因是公用经费及人员经费减少；2019年本部门财政拨款支出2247万元，较上年减少184.6万元，减幅8％，主要原因是人员退休，人员经费减少；其中一般公共预算拨款支出1836.2万元，较上年减少57.2万元，减幅3％，主要原因是公用经费及人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出1836.2万元，较上年减少57.2万元，减幅3％，主要原因是公用经费及人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出1836.2万元，其中：

（1）2070805电视科目1836.2万元，较上年减少57.2万元，原因是公用经费及人员经费的减少；其中人员经费支出1594.8万元，较上年减少47.8万,减幅3%，减少原因为人员退休的自然减员；公用经费支出51.4万元，与去年相比减少18万，减幅26％，减少原因为拨款收入减少；专项经费190万元，较上年无增减，主要用于发射塔电费，节目购置费及新闻稿费；发射机电费。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出1836.2万元，其中：

工资福利支出（301）1583万元，全部为人员经费，较上年减少59.6万元，减幅4％，原因是共有2人退休，导致人员经费减少；

商品和服务支出（302）241.4万元，主要是公用经费较上年减少15.3万元，减幅1％，原因是培训和会议减少；其中：1.公用经费51.4万元，较上年减少15.3万，减幅23％，主要原因是培训和会议减少；2.专项经费190万元主要用于发射塔电费，节目购置费及新闻稿费；发射机电费，较上年无变化

对个人和家庭的补助支出（303）11.8万元，全部为人员经费，较上年无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 

2019年本部门一般公共预算支出1836.2万元，对事业单位经常性补助（505）1836.2万元，其中：人员经费为1594.8万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比；公用经费为51.4万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比；专项业务经费为190万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.02万元，较上年减少1.11万元，减幅14%，减少的主要原因是中央八项规定要求以来，本部门严格按照省、市、区委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实数，结合2018年实际支出，对2019年三公经费进行合理预算。

其中：公务接待费4.17万元，较上年减少0.83万元，减幅17%，减少的主要原因是严格遵守八项规定，压缩不必要的开支；公务用车运行维护费2.85万元，较上年减少0.28万元，减幅9%，减少的主要原因是减少公务用车频率。2019年无车辆购置，2018年无此项经费支出；

会议费0.78万元，较上年减少7.22万元，减幅90％，减少的主要原因是会议减少；

培训费18.88万元，较上年减少1.12万元，减幅6％，减少的主要原因是培训减少。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排51.4万元，较上年减少3.2万元，减幅1％，原因是培训和会议减少。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

（二）工资及福利支出：指在职人员的工资，津贴、奖金、加班费及各类保险。

（三）商品服务支出:日常办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）对个人和家庭的补助支出：离退休人员的退休费、困难职工生活补助、对职工个人工作奖励、抚恤金等